工行菏泽分行加强内控监督与缺陷纠正机制建七

2019年02月01日 来源:

  工行菏泽分行加强内控监督与缺陷纠正机制建设

  中国山东菏泽频道3月22日讯(通讯员张鲁生)今年以来,工行菏泽分行进一步加强内控机制建设,统筹推进大现场管理,提升资源配置效率,内控监督得到加强,内控缺陷得到及时纠正,内控管理水平有效提高。

  实行业务检查规范化运作。分行每个检查项目均制定检查方案,对检查过程和发现问题在工作底稿中记录清晰、明确,真实反映情况和问题,检查结束后形成报告,对存在的问题督促被查单位整改,将检查情况和发现问题反馈至分管行长、行长,并落实问责和通报。

  发挥对重点业务的序时、实时监督职能。在分行、支行、点分别设置业务运营风险核查岗,依托总行业务货架生产设备运营风险监控系统,对准风险事件进行核查;分行授权中心对营业点进行远程授权,设立了724小时业务问答,发挥事中控制作用;分行信贷监督执行中心严把信贷业务作业监督关,时间监督核准,积极防控信贷风险。

  健全内其心语;寂寞控管理组织体系。推行内控副行长为核心、点负责人、运营副主任、运行督导员为成员的支行内控体系;分行各部室、各营业点均配备兼职合规经理,负责本机构合规管理事项;每全方位移动照明车季由分行内控合规部牵头,组织运行管理、保卫、个金、监察等专业部门人员,开展集中检查,发挥检查监督体系合力作用。

  严格落实风险防控措施

。分行每季、支行两月召开防范案件分析会,重点分析外部欺诈风险、非法集资专项治理、飞单防范等热点问题,制定管理措施;对涉及重大决策、重要人事任免、重我们越感到孤单大事项安排及大额资金运作等问题,及时公开相液压三脚架关事项,主动接受监督,严格执行三重一大决策制度。

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